| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPASS BRINDES CORPORATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 52UN CHAVEIRO PE GALINHA ALUMINIO P/ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, JUNHO VERMELHO. | 0,00 | 98,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 52UN CHAVEIRO PE GALINHA ALUMINIO P/ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, JUNHO VERMELHO. | 98,80 | ||
| 02/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/38; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 98,80 | ||
| 12/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2025 COMPASS BRINDES CORPORATIVOS LTDA - 17158 | 98,80 | ||
| TOTAL | 98,80 | 98,80 | 98,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
