| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITARIA 5L, 5UN SACO DE LIXO 50L C/ 10UN, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 77,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA SANITARIA 5L, 5UN SACO DE LIXO 50L C/ 10UN, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 77,10 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61006405; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 77,10 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 2852/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 77,10 | ||
| TOTAL | 77,10 | 77,10 | 77,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
