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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2855 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN AGUA SANITARIA 5L, 10UN PANO DE LIMPEZA, 2UN LIMPA OBRAS 5L, 10UN ESPONJA. P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 357,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 Valor Empenhado referente a: 8UN AGUA SANITARIA 5L, 10UN PANO DE LIMPEZA, 2UN LIMPA OBRAS 5L, 10UN ESPONJA. P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 357,70
TOTAL 357,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 357,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.