| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS POTTER |
| Número do empenho: | 2858 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LUIS POTTER. | 0,00 | 263,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LUIS POTTER. | 263,50 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/274710; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 263,50 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2025 LUIS POTTER - 10677 | 263,50 | ||
| TOTAL | 263,50 | 263,50 | 263,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
