Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 215/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025.
0,00
4.749,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 215/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025.
4.749,79
10/06/2025
Conforme DANFE Nº 01/20932; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
463,30
04/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/21770; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
465,94
07/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
457,74
07/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2867/2025
5,56
TOTAL
4.749,79
929,24
463,30
SALDO A PAGAR
4.286,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
