Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 215/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025.
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4.749,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 215/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
4.749,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
