Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 215/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025. |
4.749,79 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/20932; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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463,30 |
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21770; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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465,94 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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457,74 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2867/2025 |
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5,56 |
| 29/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2025 - REF. JULHO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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460,36 |
| 29/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2867/2025 |
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5,58 |
| TOTAL |
4.749,79 |
929,24 |
929,24 |
| SALDO A PAGAR |
3.820,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
