Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2868	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025.	0,00	3.048,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025.	3.048,01
10/06/2025	Conforme DANFE Nº 01/20943; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		265,60
04/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/21776; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		470,90
07/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			262,41
07/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025			3,19
29/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - REF. JULHO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			465,25
29/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025			5,65
09/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/23955; REF. EMPENHO 2868/2025 15052 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI		278,00
07/10/2025	Conforme DANFE Nº 1/24837; REF. EMPENHO 2868/2025 15052 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		229,50
07/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - REF. SETEMBRO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			274,67
07/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025			3,33
20/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - REF. OUTUBRO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			226,74
20/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025			2,76
TOTAL		3.048,01	1.244,00	1.244,00
SALDO A PAGAR				1.804,01

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/07/2025	3,19	1295/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/07/2025	5,65	1535/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/10/2025	3,33	2161/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/10/2025	2,76	2460/2025	Lançada
TOTAL		14,93