Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025.
0,00
3.048,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025.
3.048,01
TOTAL
3.048,01
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.048,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
