Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025.
0,00
3.048,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025.
3.048,01
10/06/2025
Conforme DANFE Nº 01/20943; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
265,60
04/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/21776; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
470,90
07/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
262,41
07/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025
3,19
TOTAL
3.048,01
736,50
265,60
SALDO A PAGAR
2.782,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
