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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2868 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025. 0,00 3.048,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025. 3.048,01
10/06/2025 Conforme DANFE Nº 01/20943; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 265,60
04/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/21776; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 470,90
07/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 262,41
07/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025 3,19
29/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - REF. JULHO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 465,25
29/07/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025 5,65
09/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/23955; REF. EMPENHO 2868/2025 15052 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI 278,00
07/10/2025 Conforme DANFE Nº 1/24837; REF. EMPENHO 2868/2025 15052 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO 229,50
07/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - REF. SETEMBRO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 274,67
07/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025 3,33
20/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - REF. OUTUBRO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 226,74
20/10/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025 2,76
TOTAL 3.048,01 1.244,00 1.244,00
SALDO A PAGAR 1.804,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/07/2025 3,19 1295/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/07/2025 5,65 1535/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/10/2025 3,33 2161/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 20/10/2025 2,76 2460/2025 Lançada
TOTAL   14,93