Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Valor Empenhado referente a:: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ, CFE.CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 10/2025. |
3.048,01 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/20943; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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265,60 |
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21776; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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470,90 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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262,41 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025 |
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3,19 |
| 29/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2025 - REF. JULHO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
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465,25 |
| 29/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2025 |
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5,65 |
| TOTAL |
3.048,01 |
736,50 |
736,50 |
| SALDO A PAGAR |
2.311,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
