Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2155/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2025.
0,00
2.717,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2155/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2025.
2.717,66
10/06/2025
Conforme DANFE Nº 01/20935; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
358,90
04/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/21772; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
452,78
07/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
354,59
07/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2869/2025
4,31
TOTAL
2.717,66
811,68
358,90
SALDO A PAGAR
2.358,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
