Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: : FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2155/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2025. |
2.717,66 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/20935; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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358,90 |
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21772; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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452,78 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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354,59 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2869/2025 |
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4,31 |
| 29/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2025 - REF. JULHO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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447,35 |
| 29/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2869/2025 |
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5,43 |
| TOTAL |
2.717,66 |
811,68 |
811,68 |
| SALDO A PAGAR |
1.905,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
