Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025. |
805,74 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/20939; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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91,00 |
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| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21774; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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53,38 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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89,91 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2870/2025 |
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1,09 |
| 21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2025 - REF. JULHO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
|
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52,74 |
| 21/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2870/2025 |
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0,64 |
| TOTAL |
805,74 |
144,38 |
144,38 |
| SALDO A PAGAR |
661,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
