Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2870	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025.	0,00	805,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CFE. CONTRATO N° 98/2025, PREGÃO ELETRONICO N°10/2025.	805,74
10/06/2025	Conforme DANFE Nº 01/20939; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		91,00
04/07/2025	Conforme DANFE Nº 1/21774; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		53,38
07/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2025 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			89,91
07/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2870/2025			1,09
TOTAL		805,74	144,38	91,00
SALDO A PAGAR				714,74

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/07/2025	1,09	1296/2025	Lançada
TOTAL		1,09