| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.182,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2119/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. | 0,00 | 10.562,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.182,34KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2119/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. | 10.562,53 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/261; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 10.562,53 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 2871/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.562,53 | ||
| TOTAL | 10.562,53 | 10.562,53 | 10.562,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
