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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2875	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.446,25KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2123/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	0,00	11.790,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.446,25KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2123/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	11.790,93
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/208; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		11.790,93
09/06/2025	Pagamento de Empenho 2875/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.790,93
TOTAL		11.790,93	11.790,93	11.790,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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