Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.153,65KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2125/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.
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9.971,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.153,65KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2125/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.
9.971,40
02/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/03; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
9.771,40
TOTAL
9.971,40
9.771,40
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SALDO A PAGAR
9.971,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
