| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO VIEIRA |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.153,65KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2125/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. | 0,00 | 9.971,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.153,65KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2125/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/05 A 30/05/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025. | 9.971,40 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/03; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 9.771,40 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0003;PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 200,00 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2025 PEDRO VIEIRA - 16936 | 9.971,40 | ||
| TOTAL | 9.971,40 | 9.971,40 | 9.971,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
