| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
| Número do empenho: | 2881 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 9UN MONTAGEM DE PNEU, 4UN DESMONTAGEM DE PNEU, 4UN BALANCEAMENTO DE PNEU. P/ SPIN JCD5B97. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 9UN MONTAGEM DE PNEU, 4UN DESMONTAGEM DE PNEU, 4UN BALANCEAMENTO DE PNEU. P/ SPIN JCD5B97. | 360,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/32; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 360,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 2881/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
