Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2881 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 9UN MONTAGEM DE PNEU, 4UN DESMONTAGEM DE PNEU, 4UN BALANCEAMENTO DE PNEU. P/ SPIN JCD5B97. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 9UN MONTAGEM DE PNEU, 4UN DESMONTAGEM DE PNEU, 4UN BALANCEAMENTO DE PNEU. P/ SPIN JCD5B97. |
360,00 |
|
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| 02/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/32; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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360,00 |
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| 09/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2881/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
