Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2885	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE: CONSERTO PNEU P/CAPTUR IZC7D88, SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE Á PREFEITURA P/CAPTUR IZC7D88.,4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN BALANC. PNEU P/SIENA IYP6495.	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE: CONSERTO PNEU P/CAPTUR IZC7D88, SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE Á PREFEITURA P/CAPTUR IZC7D88.,4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN BALANC. PNEU P/SIENA IYP6495.	390,00
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/33; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		390,00
TOTAL		390,00	390,00	0,00
SALDO A PAGAR				390,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®