| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE: CONSERTO PNEU P/CAPTUR IZC7D88, SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE Á PREFEITURA P/CAPTUR IZC7D88.,4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN BALANC. PNEU P/SIENA IYP6495. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE: CONSERTO PNEU P/CAPTUR IZC7D88, SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATE Á PREFEITURA P/CAPTUR IZC7D88.,4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/SIENA IYP6495., 4UN BALANC. PNEU P/SIENA IYP6495. | 390,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/33; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 390,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 2885/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
