Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2887 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 6UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354., 6UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 6UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354., 6UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354. |
600,00 |
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| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/31; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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600,00 |
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| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2025
LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME - 5109 |
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600,00 |
| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2025
LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME - 5109 |
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600,00 |
| 11/06/2025 |
EMPENHO LANÇADO EM CONTA INCORRETA. |
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-600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
