| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 6UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354., 6UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: 4UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 4UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82., 6UN DESMONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354., 6UN MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354. | 600,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/31; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 600,00 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2025 LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME - 5109 | 600,00 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2025 LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME - 5109 | 600,00 | ||
| 11/06/2025 | EMPENHO LANÇADO EM CONTA INCORRETA. | -600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
