| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5UN TROCA DE PNEU, 5UN BALANCEAMENTO DE PNEU. P/ FOX IXH9368. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5UN TROCA DE PNEU, 5UN BALANCEAMENTO DE PNEU. P/ FOX IXH9368. | 250,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/30; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 250,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 2889/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
