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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2893 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN QUADRO BRANCO 60CM X 90CM. P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN QUADRO BRANCO 60CM X 90CM. P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. 75,00
03/06/2025 Conforme DANFE Nº 690/60949077; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 75,00
09/06/2025 Pagamento de Empenho 2893/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.