Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2894 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2174/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
1.404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2174/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
1.404,00 |
|
|
| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60948533; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.404,00 |
|
| 09/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.404,00 |
| TOTAL |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
