| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2174/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 1.404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2174/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 1.404,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60948533; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.404,00 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 2894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.404,00 | ||
| TOTAL | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
