Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2899 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DEMAIS DESPESAS NO PERIODO DE MAIO/2025. |
0,00 |
5.088,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DEMAIS DESPESAS NO PERIODO DE MAIO/2025. |
5.088,90 |
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| 03/06/2025 |
PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025. |
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5.088,90 |
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| 09/06/2025 |
ESTORNO DUPLICIDADE REGISTRO DESPESAS ADMINISTRATIVAS. |
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-2.847,53 |
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| 10/06/2025 |
ESTORNO DUPLICIDADE REGISTRO DESPESAS ADMINISTRATIVAS. |
-2.847,53 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.241,37 |
| TOTAL |
2.241,37 |
2.241,37 |
2.241,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
