Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2900 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. |
0,00 |
3.449,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. |
3.449,25 |
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| 03/06/2025 |
PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025. |
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3.449,25 |
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| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2900/2025
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
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3.449,25 |
| TOTAL |
3.449,25 |
3.449,25 |
3.449,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
