| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN SALSICHA SEARA 500GR, 2UN NESCAFE SACHE VESTRE, UN1 ACUCAR EUROCUCAR 2KG, 1UN BOLACHA DE LEITE CASAREDO. P/ ARTEIRAS DO CRAS ATIVIDADE DIA 02/06 E OFICINA DE CAPOEIRA ATIVIDADE 03/06. | 0,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 10UN SALSICHA SEARA 500GR, 2UN NESCAFE SACHE VESTRE, UN1 ACUCAR EUROCUCAR 2KG, 1UN BOLACHA DE LEITE CASAREDO. P/ ARTEIRAS DO CRAS ATIVIDADE DIA 02/06 E OFICINA DE CAPOEIRA ATIVIDADE 03/06. | 170,00 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60956652; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 170,00 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
