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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2903 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN SALSICHA SEARA 500GR, 2UN NESCAFE SACHE VESTRE, UN1 ACUCAR EUROCUCAR 2KG, 1UN BOLACHA DE LEITE CASAREDO. P/ ARTEIRAS DO CRAS ATIVIDADE DIA 02/06 E OFICINA DE CAPOEIRA ATIVIDADE 03/06. 0,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 Valor Empenhado referente a: 10UN SALSICHA SEARA 500GR, 2UN NESCAFE SACHE VESTRE, UN1 ACUCAR EUROCUCAR 2KG, 1UN BOLACHA DE LEITE CASAREDO. P/ ARTEIRAS DO CRAS ATIVIDADE DIA 02/06 E OFICINA DE CAPOEIRA ATIVIDADE 03/06. 170,00
TOTAL 170,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 170,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.