| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,96KG PAO CACHORRO QUENTE P/ ARTEIRAS DO CRAS ATIVIDADE DO DIA 02/06/25. | 0,00 | 19,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 0,96KG PAO CACHORRO QUENTE P/ ARTEIRAS DO CRAS ATIVIDADE DO DIA 02/06/25. | 19,20 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/601; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 19,20 | ||
| 09/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2025 LORI I. WILHELM - 9495 | 19,20 | ||
| TOTAL | 19,20 | 19,20 | 19,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
