Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2910 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN TINTA TECIDO, 1UN TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE, 4PCT PONTEIRA PARA CANETÃO, 37UN TOPES, 37UN PACOTE TRANSPARENTE.P/ EMEF DR. GAPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5UN TINTA TECIDO, 1UN TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE, 4PCT PONTEIRA PARA CANETÃO, 37UN TOPES, 37UN PACOTE TRANSPARENTE.P/ EMEF DR. GAPAR SILVEIRA MARTINS. |
202,00 |
|
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| 02/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/6096863; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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202,00 |
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| TOTAL |
202,00 |
202,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
202,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
