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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2914	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 4H DE LAVAR E TIRAR RADIADOR, 0,8667H P/ ENDIREITAR CAPO, 1HP/TROCAR PASTILHA DE FREIO MAO, 1,8333H P/ SOLDAR A FECHADURA DO CAPO.P/ RETRO 03. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, TERMO CREDENCIAMENTO Nº 02/2025.	0,00	1.305,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Valor Empenhado referente a: 1H DE LUBRIFICAÇÃO, 4H DE LAVAR E TIRAR RADIADOR, 0,8667H P/ ENDIREITAR CAPO, 1HP/TROCAR PASTILHA DE FREIO MAO, 1,8333H P/ SOLDAR A FECHADURA DO CAPO.P/ RETRO 03. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, TERMO CREDENCIAMENTO Nº 02/2025.	1.305,00
TOTAL		1.305,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.305,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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