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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2916	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2178/2025 EM ANEXO, P/ RETRO 06. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, TERMO CREDENCIAMENTO Nº 02/2025.	0,00	3.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 2178/2025 EM ANEXO, P/ RETRO 06. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, TERMO CREDENCIAMENTO Nº 02/2025.	3.850,00
04/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/559; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		3.850,00
09/06/2025	Pagamento de Empenho 2916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.850,00
TOTAL		3.850,00	3.850,00	3.850,00
SALDO A PAGAR				0,00