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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2917 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 163UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 211UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 92UN PAGAMENTO EM INTERNET, 13UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 03/2022. 0,00 1.099,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 Valor Empenhado referente a: 163UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 211UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 92UN PAGAMENTO EM INTERNET, 13UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 03/2022. 1.099,47
02/06/2025 PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI 1.099,47
10/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2025 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031 1.099,47
TOTAL 1.099,47 1.099,47 1.099,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.