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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2917	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 163UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 211UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 92UN PAGAMENTO EM INTERNET, 13UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 03/2022.	0,00	1.099,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Valor Empenhado referente a: 163UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 211UN PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 92UN PAGAMENTO EM INTERNET, 13UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO. CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 03/2022.	1.099,47
02/06/2025	PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		1.099,47
TOTAL		1.099,47	1.099,47	0,00
SALDO A PAGAR				1.099,47

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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