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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2919	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 237UN tarifas para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado ou por meio de Pix., cfe. Pregãp Presencial nº 10/2023, Contrato nº 43/2023.	0,00	213,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	Valor Empenhado referente a: 237UN tarifas para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado ou por meio de Pix., cfe. Pregãp Presencial nº 10/2023, Contrato nº 43/2023.	213,30
02/06/2025	PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		213,30
09/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3260			208,18
09/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2919/2025			5,12
TOTAL		213,30	213,30	213,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/06/2025	5,12		Lançada
TOTAL		5,12