| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 2925 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,546KG PAO DE CACHORRO QUENTE, P/ OFICINA DE CAPOEIRA, ATIVIDADE REALIZADA NO DIA 03/06. | 0,00 | 30,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1,546KG PAO DE CACHORRO QUENTE, P/ OFICINA DE CAPOEIRA, ATIVIDADE REALIZADA NO DIA 03/06. | 30,92 | ||
| 16/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/0605; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 30,92 | ||
| 24/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2025 LORI I. WILHELM - 9495 | 30,92 | ||
| TOTAL | 30,92 | 30,92 | 30,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
