| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
| Número do empenho: | 2929 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS PREGÃO ELETRONICO N° 08, 09 E 10/2025. | 0,00 | 1.031,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS PREGÃO ELETRONICO N° 08, 09 E 10/2025. | 1.031,52 | ||
| 09/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12156; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.031,52 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2929/2025 PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 | 1.031,52 | ||
| TOTAL | 1.031,52 | 1.031,52 | 1.031,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
