Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 66 LTS DE GASOLINA P/ IYP6495.,378,08LTS DE GASOLINA P/JCD5B97. |
0,00 |
2.853,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 66 LTS DE GASOLINA P/ IYP6495.,378,08LTS DE GASOLINA P/JCD5B97. |
2.853,67 |
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| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/023927; 01/023844; 01/023984; 01/023948; 02/023227455; 01/023969; 01/023926; 01/023899; 01/098284; 05/536140; 01/023861; 004/004206; 01/023819; 76/313729; |
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2.853,67 |
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| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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2.846,82 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2936/2025 |
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6,85 |
| TOTAL |
2.853,67 |
2.853,67 |
2.853,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/06/2025 |
6,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,85 |
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