Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. | 0,00 | 24.050,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/06/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. | 24.050,48 | ||
TOTAL | 24.050,48 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 24.050,48 |