O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. 0,00 24.050,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. 24.050,48
04/06/2025 Conforme DANFE Nº 01/023833; 01/023812; 01/024004; 01/023955; 01/023889; 01/023901; 01/023796; 01/023996; 01/023952; 01/023896; 01/023849; 01/023788; 01/023981; 01/023958; 01/023933; 01/023898; 01/023860; 01/023784; 01/0238147; 01/023972; 01/023911; 01/023829; 01/023954; 01/023907; 01/023853; 01/023982; 01/023936; 01/023875; 01/023834; 01/023778; 01/023980; 01/023956; 01/023942; 01/023890; 01/023858; 01/023818; 23.166,23
05/06/2025 ESTORNO PELO REGISTRO EM DUPLICIDADE NO SISTEMA DOPAGAMENTO DA DAMFE Nº 23.972 NA DA TA DE 27/05/2025. -884,25
10/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2025 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 23.110,63
10/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2938/2025 55,60
TOTAL 23.166,23 23.166,23 23.166,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/06/2025 55,60 1246/2025 Lançada
TOTAL   55,60