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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. 0,00 24.050,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 513,13LTS P/JAO3F82, 468,14LTS P/IVZ0024, 546,93LTS P/IUC6285, 40,90LTS P/IUB3303 FORNECIEMENTO DE DIESEL:468,17LTS P/ISU2354, 726,40LTS P/ISX7779, 367,48LTS P/ISV6525, 309,61LTS P/IPP8251. 24.050,48
TOTAL 24.050,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 24.050,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.