| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 735,15LTS P/JAO2E82, 45,73LTS P/IVT6757, 38LTS P/IYU5948, 586,49LTS P/JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 219,78LTS P/IYZ8F19, 327,76LTS P/JAZ9J57, 854,16LTS P/JAG6A08, 455,29LTS P/IZG1C52. | 0,00 | 21.522,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA: 735,15LTS P/JAO2E82, 45,73LTS P/IVT6757, 38LTS P/IYU5948, 586,49LTS P/JBJ1I34. FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 219,78LTS P/IYZ8F19, 327,76LTS P/JAZ9J57, 854,16LTS P/JAG6A08, 455,29LTS P/IZG1C52. | 21.522,21 | ||
| TOTAL | 21.522,21 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.522,21 | |||
