SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, VULCANIZAÇÃO, REPARO DE RODA TORTA, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2214/2025 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
0,00
3.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, VULCANIZAÇÃO, REPARO DE RODA TORTA, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2214/2025 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
3.830,00
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/38; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
3.830,00
11/06/2025
Pagamento de Empenho 2941/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.830,00
TOTAL
3.830,00
3.830,00
3.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
