Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2965
Data de lançamento:
05/06/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 14H TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O USO DO APLICATIVO DIGIPROFESSORES E DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA GRP, CONTEMPLANDO PROCEDIMENTOS DE REGISTRO,CONTROLE DE FREQUENCIA, LANÇAMENTO DE DADOS,ACESSOS E DEMAIS FUNCIONALIDADES.
0,00
1.820,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: 14H TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O USO DO APLICATIVO DIGIPROFESSORES E DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA GRP, CONTEMPLANDO PROCEDIMENTOS DE REGISTRO,CONTROLE DE FREQUENCIA, LANÇAMENTO DE DADOS,ACESSOS E DEMAIS FUNCIONALIDADES.
1.820,00
28/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/24256; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.820,00
05/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 49
1.732,64
05/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2965/2025
87,36
TOTAL
1.820,00
1.820,00
1.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
