Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2240/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA , CFE. CONTRATO N° 101/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025. |
1.132,80 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231/742061; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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381,60 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2025 -
SILVANO BALDIN - 6999 |
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375,88 |
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2966/2025 |
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5,72 |
| 17/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231/742066; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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228,00 |
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| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2025 - REF. JULHO/2025
SILVANO BALDIN - 6999 |
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224,59 |
| 22/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2966/2025 |
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3,41 |
| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231/742070;
REF. EMPENHO 2966/2025
6999 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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440,40 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2025 - REF. AGOSTO/2025
SILVANO BALDIN - 6999 |
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433,79 |
| 04/09/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2966/2025 |
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6,61 |
| TOTAL |
1.132,80 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
82,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
