Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2239/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 101/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025. |
331,20 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577630; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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38,40 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2025 -
SILVANO BALDIN - 6999 |
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37,82 |
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2967/2025 |
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0,58 |
| 17/07/2025 |
LUCAS BALESTRIN - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO - REF. 07.2025. Conforme Nota Fiscal Nº 231/742065; |
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38,40 |
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| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2025 - REF. JULHO/2025
SILVANO BALDIN - 6999 |
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37,82 |
| 22/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2967/2025 |
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0,58 |
| 28/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231/742069;
REF. EMPENHO 2967/2025
6999 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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54,40 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2025 - REF. AGOSTO/2025
SILVANO BALDIN - 6999 |
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53,59 |
| 04/09/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2967/2025 |
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0,81 |
| TOTAL |
331,20 |
131,20 |
131,20 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
