Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2239/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 101/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
331,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2239/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 101/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
331,20
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577630; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
38,40
TOTAL
331,20
38,40
0,00
SALDO A PAGAR
331,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
