Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2237/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 101/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025. |
1.270,80 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577628; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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871,20 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2025 -
SILVANO BALDIN - 6999 |
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858,13 |
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2969/2025 |
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13,07 |
| 17/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 231/74064; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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57,60 |
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| 22/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2025 - REF. JULHO/2025
SILVANO BALDIN - 6999 |
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56,74 |
| 22/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2969/2025 |
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0,86 |
| TOTAL |
1.270,80 |
928,80 |
928,80 |
| SALDO A PAGAR |
342,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
