Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2237/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 101/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
1.270,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2237/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 101/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
1.270,80
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577628; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
871,20
TOTAL
1.270,80
871,20
0,00
SALDO A PAGAR
1.270,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
