Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025. |
3.192,00 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577677; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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980,00 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783 |
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965,30 |
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2970/2025 |
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14,70 |
| 22/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61756116; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
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884,00 |
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| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577680;
REF. EMPENHO 2970/2025
12783 - CARLOS BERTIN SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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980,00 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CARLOS BERTIN - 12783 |
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965,30 |
| 06/10/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2970/2025 |
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14,70 |
| TOTAL |
3.192,00 |
2.844,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.232,00 |
