Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
3.192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2244/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
3.192,00
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577677; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
980,00
08/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783
965,30
08/07/2025
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2970/2025
14,70
22/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61756116; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
884,00
TOTAL
3.192,00
1.864,00
980,00
SALDO A PAGAR
2.212,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
