Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2243/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025. |
931,00 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577676; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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140,00 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783 |
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137,90 |
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2971/2025 |
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2,10 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/18534;
REF. EMPENHO 2971/2025
12783 - CARLOS BERTIN SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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140,00 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CARLOS BERTIN - 12783 |
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|
137,90 |
| 06/10/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2971/2025 |
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2,10 |
| TOTAL |
931,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
651,00 |
