Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2243/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
931,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2243/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
931,00
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577676; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
140,00
08/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783
137,90
08/07/2025
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2971/2025
2,10
TOTAL
931,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
791,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
