Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2243/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
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931,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº2243/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR INDIGENA , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
931,00
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577676; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
140,00
TOTAL
931,00
140,00
0,00
SALDO A PAGAR
931,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
