Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2242/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
5.586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2242/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
5.586,00
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577675; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
833,00
08/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783
820,51
08/07/2025
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2972/2025
12,49
TOTAL
5.586,00
833,00
833,00
SALDO A PAGAR
4.753,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
