Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2242/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
5.586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2242/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
5.586,00
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577675; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
833,00
TOTAL
5.586,00
833,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.586,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
