Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2242/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025. |
5.586,00 |
|
|
| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577675; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
833,00 |
|
| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
|
820,51 |
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2972/2025 |
|
|
12,49 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/018535;
REF. EMPENHO 2972/2025
12783 - CARLOS BERTIN SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.575,00 |
|
| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
|
1.551,38 |
| 06/10/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2972/2025 |
|
|
23,62 |
| TOTAL |
5.586,00 |
2.408,00 |
2.408,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.178,00 |
