Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2241/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
3.591,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2241/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
3.591,00
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577674; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
630,00
TOTAL
3.591,00
630,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.591,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
