Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2241/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
0,00
3.591,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2241/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
3.591,00
26/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577674; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
630,00
08/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783
620,55
08/07/2025
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2973/2025
9,45
TOTAL
3.591,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
2.961,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
