Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2241/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ , CFE. CONTRATO N° 99/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025. |
3.591,00 |
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| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 230/577674; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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630,00 |
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| 08/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2025 -
CARLOS BERTIN - 12783 |
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620,55 |
| 08/07/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2973/2025 |
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9,45 |
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/18536;
REF. EMPENHO 2973/2025
12783 - CARLOS BERTIN SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.400,00 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CARLOS BERTIN - 12783 |
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1.379,00 |
| 06/10/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2973/2025 |
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21,00 |
| 06/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/018537;
REF. EMPENHO 2973/2025
12783 - CARLOS BERTIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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700,00 |
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| 19/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
CARLOS BERTIN - 12783
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689,50 |
| 19/11/2025 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 2973/2025 |
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10,50 |
| TOTAL |
3.591,00 |
2.730,00 |
2.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
861,00 |
