Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO N° 100/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
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57.220,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE. CONTRATO N° 100/2025, CHAMAMENTO PUBLICO N° 2/2025.
57.220,40
TOTAL
57.220,40
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SALDO A PAGAR
57.220,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
