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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2988	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA MINERAL DA PEDRAB 2L C/GAS, 3UN REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 3LT, 5UN REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2L.P/ FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE AUTISMO.	0,00	97,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	Valor Empenhado referente a: 4UN AGUA MINERAL DA PEDRAB 2L C/GAS, 3UN REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 3LT, 5UN REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2L.P/ FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE AUTISMO.	97,72
06/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/242; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		97,72
13/06/2025	Pagamento de Empenho 2988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,72
TOTAL		97,72	97,72	97,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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