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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2989	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN COPO DESC. MINAPLAST 180ML 100UN, 1UN GUARDANAPO PAPEL BOB 20X23 C/100 FOLHAS.P/ FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE AUTISMO .	0,00	11,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN COPO DESC. MINAPLAST 180ML 100UN, 1UN GUARDANAPO PAPEL BOB 20X23 C/100 FOLHAS.P/ FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE AUTISMO .	11,94
06/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/243; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		11,94
13/06/2025	Pagamento de Empenho 2989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,94
TOTAL		11,94	11,94	11,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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