| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BOB FREEZER 2KG TUBEPACK, 1UN EMB. PLASTICA EMBALAGIO 2KG 100UN, 3UN BOB FREEZER 5KG TUBESPACK, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 41,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN BOB FREEZER 2KG TUBEPACK, 1UN EMB. PLASTICA EMBALAGIO 2KG 100UN, 3UN BOB FREEZER 5KG TUBESPACK, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. | 41,97 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/244; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 41,97 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 2990/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,97 | ||
| TOTAL | 41,97 | 41,97 | 41,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
