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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2990	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN BOB FREEZER 2KG TUBEPACK, 1UN EMB. PLASTICA EMBALAGIO 2KG 100UN, 3UN BOB FREEZER 5KG TUBESPACK, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.	0,00	41,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN BOB FREEZER 2KG TUBEPACK, 1UN EMB. PLASTICA EMBALAGIO 2KG 100UN, 3UN BOB FREEZER 5KG TUBESPACK, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.	41,97
06/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/244; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		41,97
13/06/2025	Pagamento de Empenho 2990/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			41,97
TOTAL		41,97	41,97	41,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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