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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2991	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS, 5UN CORANTE SOFT GEL 15GR LARANJA MAGO, 3UN CAFE MELITA TORR EXTRA FORTE 500G,3UN ERVA MATE REALEZA 1KG NATIVA,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR ROSA BEBE MAGO,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR AMARELO MAGO P/ SEC.EDUCAÇÃO.	0,00	201,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS, 5UN CORANTE SOFT GEL 15GR LARANJA MAGO, 3UN CAFE MELITA TORR EXTRA FORTE 500G,3UN ERVA MATE REALEZA 1KG NATIVA,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR ROSA BEBE MAGO,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR AMARELO MAGO P/ SEC.EDUCAÇÃO.	201,55
06/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/245; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		201,55
13/06/2025	Pagamento de Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,55
TOTAL		201,55	201,55	201,55
SALDO A PAGAR				0,00