| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS, 5UN CORANTE SOFT GEL 15GR LARANJA MAGO, 3UN CAFE MELITA TORR EXTRA FORTE 500G,3UN ERVA MATE REALEZA 1KG NATIVA,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR ROSA BEBE MAGO,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR AMARELO MAGO P/ SEC.EDUCAÇÃO. | 0,00 | 201,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA MINERAL DA PEDRA 500ML C/GAS, 5UN CORANTE SOFT GEL 15GR LARANJA MAGO, 3UN CAFE MELITA TORR EXTRA FORTE 500G,3UN ERVA MATE REALEZA 1KG NATIVA,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR ROSA BEBE MAGO,2UN CORANTE SOFT GEL 15GR AMARELO MAGO P/ SEC.EDUCAÇÃO. | 201,55 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/245; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 201,55 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 2991/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 201,55 | ||
| TOTAL | 201,55 | 201,55 | 201,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
