| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PCT GESSO PEDRA AMARELA TIPO III - 1KG ASFER, 1UN ALGINATO JELTRATE PLUS TIPO I 454G PRETO DENTSPLY. P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 92,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1PCT GESSO PEDRA AMARELA TIPO III - 1KG ASFER, 1UN ALGINATO JELTRATE PLUS TIPO I 454G PRETO DENTSPLY. P/ SEC. SAUDE. | 92,40 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/004781; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 92,40 | ||
| 07/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2025 DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 15638 | 92,40 | ||
| TOTAL | 92,40 | 92,40 | 92,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
