Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2994 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL HARD ADULTAS COM FRETE. P/ CMD. |
0,00 |
553,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL HARD ADULTAS COM FRETE. P/ CMD. |
553,63 |
|
|
| 06/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/028020; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
553,63 |
|
| 11/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2025
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - 13818 |
|
|
546,99 |
| 11/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2994/2025 |
|
|
6,64 |
| TOTAL |
553,63 |
553,63 |
553,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/06/2025 |
6,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,64 |
|
|
