| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL HARD ADULTAS COM FRETE. P/ CMD. | 0,00 | 553,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN BOLA DE FUTSAL HARD ADULTAS COM FRETE. P/ CMD. | 553,63 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 01/028020; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 553,63 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2025 NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - 13818 | 546,99 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2994/2025 | 6,64 | ||
| TOTAL | 553,63 | 553,63 | 553,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/06/2025 | 6,64 | Lançada | |
| TOTAL | 6,64 |
