Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2997
Data de lançamento:
05/06/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA EMEI CRIANÇA FELIZ, CODIGO DO IMOVEL 14259672,RUA PAUL HARRYS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
0,00
5.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, PARA EMEI CRIANÇA FELIZ, CODIGO DO IMOVEL 14259672,RUA PAUL HARRYS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
5.200,00
05/06/2025
Conforme Fatura Nº 146371064; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
699,11
10/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2025 - REF. MAIO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126
665,56
10/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2997/2025
33,55
TOTAL
5.200,00
699,11
699,11
SALDO A PAGAR
4.500,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
