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Exercício: 2025
Nome do Credor: JAIR ANTONIO BIELSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3002	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6957.		2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6957.	2.500,00
06/06/2025	Conforme Adiantamento Nº 6957; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		2.500,00
11/06/2025	Pagamento de Empenho 3002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.500,00
22/12/2025	AJUSTE DE CONTAS COM BAIXA DO CRÉDITO DO CREDOR PELO EMPENHO 7386/2025.			-1.032,50
22/12/2025	AJUSTE DE CONTAS COM BAIXA DO CRÉDITO DO CREDOR PELO EMPENHO 7386/2025.		-1.032,50
22/12/2025	AJUSTE DE CONTAS COM BAIXA DO CRÉDITO DO CREDOR PELO EMPENHO 7386/2025.	-1.032,50
23/12/2025	REF. ADIANTAMENTO 6957 E RELATÓRIO DE DESPESAS 299/2025.			-1.467,50
23/12/2025	REF. ADIANTAMENTO 6957 E RELATÓRIO DE DESPESAS 299/2025.		-1.467,50
23/12/2025	REF. ADIANTAMENTO 6957 E RELATÓRIO DE DESPESAS 299/2025.	-1.467,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00