| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 3003 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP 200X200 C/ ILHOS, 1UN BANNER 80X100. P/ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. | 0,00 | 545,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP 200X200 C/ ILHOS, 1UN BANNER 80X100. P/ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. | 545,32 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9316; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 375,35 | ||
| 23/06/2025 | ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOITEM 02 DA OC Nº 2276/2025. | -169,97 | ||
| 09/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3003/2025 - REF. JUNHO/2025 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 | 375,35 | ||
| TOTAL | 375,35 | 375,35 | 375,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
