Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3003 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP 200X200 C/ ILHOS, 1UN BANNER 80X100. P/ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. |
0,00 |
545,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BACKDROP 200X200 C/ ILHOS, 1UN BANNER 80X100. P/ CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE. |
545,32 |
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9316; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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375,35 |
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| 23/06/2025 |
ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOITEM 02 DA OC Nº 2276/2025. |
-169,97 |
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| TOTAL |
375,35 |
375,35 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
375,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
